Matrix

部門責任矩陣

部門主要責任系統回報項目
業務開案、客戶窗口、驗收與結案確認。開始日期、客戶、專案名稱、履約交貨日、驗收狀態。
工程接收規格書、產出 BOM、回報工程進度。BOM 類型、版本、交付日期、工程異常。
採購依 BOM 與報價單採購，追蹤供應商與到貨。採購狀態、叫貨日期、預計交貨日、到貨狀態。
組裝 / 生產依到貨狀態進行廠內組裝。可組裝狀態、缺料、組裝完成日。
現場工程醫院現場安裝、調整與缺失處理。安裝日期、現場問題、補件需求。
主管 / PM掌握專案風險與跨部門協調。風險清單、逾期項目、通知紀錄、結案確認。